县审计局巡察组反馈意见整改情况通报
按照县委统一部署，20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日期间，县委第 x巡察组对我局党组开展了巡察工作，20xx 年 x 月 x 日，县委第 x 巡察组向 xx 县审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党务公开条例（试行）》等有关规定，现将巡察整改情况通报如下。
一、党的领导方面 （一）党组领导核心作用不够突出
1 1 、针对“党组的核心地位和统领作用认识不足、重视不够”的问题。
我局通过集中组织学习《中国共产党党组工作条例》，进一步提升对党的领导的认识，并组织班子成员抓好日常个人自学，牢固树立“四个意识”，切实发挥党组领导核心作用，落实“两个责任”，切实担当起全面从严治党的职责。2020 年，全面规范会议记录，杜绝出现会议记录交叉、不完善等问题。
2 2 、针对“局领导班子在管人管事上不够坚强有力”的问题。
我局结合“不忘初心、牢记使命”暨汲取秦光荣案深刻教训的主题教育，党员领导带头深入学习《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，针对问题分析研究，开展集体廉政谈话提醒，完善内部管理制度，实行上下班纪律双考勤制，严格请销假。通过“照镜子、正衣冠、洗洗澡”和提醒、红脸、出汗等方式，切实扭转思想，转变工作作风，履行好班子管人用人职责。
（二）执行中央和上级党委决策部署不到位
1 1 、针对“党组抓党建工作的主责意识不够”的问题。
及时召开党组（扩大）会议，学习《党组工作条例》，安排部署研究 2019 年下半年工作，分析存在的问题有针对性地提出加强和改进措施，切实加强党组抓党建工作的责任主体意识，认真落实党组抓党建工作责任。
2 2 、针对“脱贫攻坚责任落实不到位”的问题。
我局结合 2019 年动态管理工作，紧紧围绕农户家庭成员结构、收支情况、落实“两不愁、三保障”短板，认真组织职工开展“转走访”，通过领导班子分片包组及干部职工遍访，一对一开展政策宣传，深入了解掌握群众最新情况，全面开展“两摸底一核查”工作。通过分批入户调查了解挂钩户、边缘户和五保户实际困难，因户施策，精准帮扶产业发展、解决基本生活“六有”问题等。通过职工会议，进一步深入学习习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述与讲话精神，结合 xx县脱贫攻坚“百日冲刺”行动，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓责任落实，坚决扛起脱贫攻坚的政治责任。学习脱贫攻坚档案培训业务知识，严格按照要求分门别类的对脱贫攻坚工作开展以来所有形成的痕迹材料进行了规范化管理。
（三）落实意识形态工作责任制不到位
1 1 、针对“意识形态工作认识不足，重视不够”的问题。
我局结合党建、党风廉政和精神文明建设工作，统筹将意识形态工作纳入局机关重要议事日程，分别制定工作计划，按照上级党委部署和局机关的计划切实抓好抓实意识形态工作，牢牢守住意识形态阵
地。
2 2 、针对“中心理论学习小组重视不够”的问题。
结合脱贫攻坚工作和“不忘初心，牢记使命”主题教育，2019 年展了 x 次理论中心组学习，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求，党组书记和党支部书记分别进行了专题辅导、党课教育，全体党员干部对照党章党规找差距并集中学习研讨交流。并及时制定2020 年学习计划，围绕中心工作和本职工作，开展主题学习，促进各项工作的落实。
3 3 、针对“对党建和党风廉政建设工作中好的经验与做法提炼宣传不够”的问题。
我局依托审计大讲堂、道德讲堂系列活动和各级党委宣传部门宣扬的时代楷模、先锋人物事迹，结合我局实际，深入挖掘日常审计工作中可圈可点的人与事，强化宣传引导工作，通过 xx 新闻、xx 先锋手机 APP 或大理日报等平台，切实加强宣传，让社会各界了解审计、宣传审计，推动审计工作稳步发展。
二、党的建设方面 （一）落实党内制度有差距
1 1 、针对“组织生活制度落实不严”的问题。
结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过党组会议认真研究落实。民主生活会和组织生活会严格落实“四必谈”要求，通过深入开展交心谈心，广泛征求意见建议，深刻剖析存在的问题，严肃开展批评和自我批评，制定整改清单，限期整改。组织生活会的落实，进一步统一思想，提高了认识，增进了团结，从而促进了工作。
2 2 、针对“党员积分管理制度执行不到位”的问题。
我局党支部认真开展了自检自查，针对个别党员存在的不足，提出改进意见。并严格按月开展党员积分制管理，定期组织开展集中评议评定，针对存在的问题形成清单，互相督促加强整改提高。
（二）日常党建工作不够规范
1 1 、针对“党员证管理、填写不规范”的问题。
局党支部支委班子召开专题会议，认真学习了《支部工作条例》，对巡察反馈问题严格对照检查，指定专人负责党建资料的收集和完善，督促党员干部充分利用好“学习强国”、“xx 先锋”等学习平台加强理论学习。
2 2 、针对“对党员队伍后备力量的培养、吸收不足”的问题。
局党支部认识研究，通过交心谈心，对符合条件的 1 名公务员纳入考察，安排并参加了入党积极分子培训，为党员队伍的后备力量增添新鲜血液。
三、全面从严治党方面 （一）“两个责任落实不到位”
1 1 、针对“局党组对履行党风廉政建设主体责任认识有缺失”的问题。
通过党组会，认真学习《党组工作条例》，提高思想认识，总结年度党风廉政和党建工作，分析存在的问题和不足，及时安排部署落实。对党风廉政建设发展的问题，严肃整改落实，认真履行党组管党治党主体责任，以上率下，传导压力，把党风廉政建设工作贯穿于审计工作中。
2 2 、针对“制度建设滞后”的问题。
我局结合上级审计机关统一安排部署，于 2019 年 x 月至 x 月对局机关内控体系进行全面清理排查，通过召开党组（扩大）会议对各项管理制度进行讨论、审定，全面修订了包括决策、会议、资金、资产、采购等内容的内控制度，印制了《xx 县审计局内部管理手册》并抓实制度的落实。
3 3 、针对“开展审计项目的回访工作”的问题。
我局于 2019 年 x 月至 x 月间，对 20xx 年至 20xx 年开展的审计项目进行了一次全面回访，对未整改事项进行督促并形成专题报告上报县人民政府。在审计项目实施方面，严格落实审计组廉政监督员制度，加强对审计组的廉政、工作纪律监督工作，并通过被审计单位对审计组的廉政监督反馈情况加强监督综合评价，促进机关作风进一步提升。
4 4 、针对“派驻纪检监察组履职还不够全面到位”的问题。
我局党组涉及“三重一大”议事决策，将按程序邀请纪检组人员列席会议，着力做好廉政防控、监督工作。
（二）贯彻执行中央八项规定精神不坚决
1 1 、针对“部分账目报销不规范，审核把关不严”的问题。
在《xx 县审计局内部控制管理手册》中细化财务报销的程序，完善手续，加强管理。对存在的问题，我局结合内控体系建设，进一步完善制度，明确责任，细化报销审核流程，加强对出差派遣、接待管理、车辆维修、费用报销等事项的审核把关，确保会计处理的进一步规范。
2 2 、针对“公务接待制度执行不严格”的问题。
局党组进一步认真组织学习中央八项规定精神及实施细则，认真学习并严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定。对接待工作中相关问题由有关责任人作出说明。
3 3 、针对“部分审计业务经费使用不够规范”的问题。
组织开展了内部控制管理制度、当前执行的财经制度、财经纪律规定、财务报销审批流程、票据的填制与管理等方面进行集中培训，提高财务人员、会计业务水平，提高各经办人员财经纪律意识、规范财务报销程序。
4 4 、针对“审计外勤经费管理不严格”的问题。
我局通过完善审计外勤经费管理和使用的规定，安排专人对差旅费、外勤经费支出进行了全面清理，对存在的问题资金进行了清缴。
5 5 、针对“县审计局 x xx 同志在 x xx 公司担任董事职务 ”的问题。
我局通过全面清理核查，未发现兼职领取报酬的情况；同时发函到以上 x 家公司，要求其董事会进行研究，注销涉及的领导干部在该公司兼任的职务。
（三）用工风险和廉政风险突出
1 1 、针对“外聘人员用工管理不规范”的问题。
通过深入开展交心谈心，在尊重个人意愿的基础上，委托人力资源服务公司制定方案，开展协商工作，以完善我局用人制度，解决潜在风险隐患。
2 2 、针对“内控机制不完善”的问题。
我局结合内控体系建设，认真落实党组抓党风廉政主体责任，修订完善内部管理制度，规范行为，对风险点进行全面排查，并制定相
应的防控措施，确保制度的执行。
3 3 、针对“委托审计项目的决策机制不规范”的问题。
20xx 年 x 月以来，我局严格执行相关制度，凡属社会审计力量参与我局审计项目的事项，均由局班子会议讨论后报局党组会议审定同意，按规定流程进行招标、采购。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话 xx 电子邮箱 xx