光纤光缆项目
规划方案
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
摘要
2018 年，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个。其中 4G基站净增 43.9 万个，总数达到 372 万个。未来，随着物联网、5G 网络、数据中心的大规模建设，光纤光缆行业将会进一步发展。
该光纤光缆项目计划总投资 10497.53 万元，其中：固定资产投资6941.53 万元，占项目总投资的 66.13%；流动资金 3556.00 万元，占项目总投资的 33.87%。
本期项目达产年营业收入 24152.00 万元，总成本费用 18519.51万元，税金及附加 206.24 万元，利润总额 5632.49 万元，利税总额6615.63 万元，税后净利润 4224.37 万元，达产年纳税总额 2391.26 万元；达产年投资利润率 53.66%，投资利税率 63.02%，投资回报率40.24%，全部投资回收期 3.98 年，提供就业职位 383 个。
光纤光缆项目规划方案目录
第一章
项目概况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
投资背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章
建设规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第四章
项目选址方案
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章
土建方案说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章
工艺技术说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章
环境保护、清洁生产
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章
生产安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章
项目风险评估分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章
项目节能方案分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章
实施进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章
项目投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章
经济收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章
综合评估
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
项目概况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
光纤光缆项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某工业新城良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以光纤光缆为核心的综合性产业基地，年产值可达 24000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 科技公司
三、战略合作单位
xxx 实业发展公司
四、项目提出的理由
2018 年，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个。其中 4G基站净增 43.9 万个，总数达到 372 万个。未来，随着物联网、5G 网络、数据中心的大规模建设，光纤光缆行业将会进一步发展。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某工业新城,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 28254.12 平方米（折合约 42.36 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光纤光缆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 28254.12 平方米，建筑物基底占地面积 18531.88平方米，总建筑面积 38990.69 平方米，其中：规划建设主体工程29654.45 平方米，项目规划绿化面积 3013.61 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 127 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2547.41 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：光纤光缆 xxx单位/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及
相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 1355476.19 千瓦时，折合 166.59 吨标准煤，满足光纤光缆项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 17554.66 立方米，折合 1.50 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某工业新城市政管网供给。
3、光纤光缆项目项目年用电量 1355476.19 千瓦时，年总用水量17554.66 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.09 吨标准煤/
年。达产年综合节能量 53.08 吨标准煤/年，项目总节能率 27.72%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 科技公司承办的“光纤光缆项目”主要从事光纤光缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
光纤光缆项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：光纤光缆项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目 总投资及资金构成
项目预计总投资 10497.53 万元，其中：固定资产投资 6941.53 万元，占项目总投资的 66.13%；流动资金 3556.00 万元，占项目总投资的 33.87%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 24152.00 万元，总成本费用 18519.51万元，税金及附加 206.24 万元，利润总额 5632.49 万元，利税总额6615.63 万元，税后净利润 4224.37 万元，达产年纳税总额 2391.26 万元；达产年投资利润率 53.66%，投资利税率 63.02%，投资回报率40.24%，全部投资回收期 3.98 年，提供就业职位 383 个。
十五、报告说明
根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新城及某某工业新城光纤光缆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业新城光纤光缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“光纤光缆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位 383 个，达产年纳税总额 2391.26 万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 53.66%，投资利税率 63.02%，全部投资回报率 40.24%，全部投资回收期 3.98 年，固定资产投资回收期3.98 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和
运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。undefined
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
28254.12
42.36 亩
1.1
容积率
1.38
1.2
建筑系数
65.59%
1.3
投资强度
万元/亩
163.87
1.4
基底面积
平方米
18531.88
1.5
总建筑面积
平方米
38990.69
1.6
绿化面积
平方米
3013.61
绿化率 7.73%
2
总投资
万元
10497.53
2.1
固定资产投资
万元
6941.53
2.1.1
土建工程投资
万元
3217.37
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
30.65%
2.1.2
设备投资
万元
2547.41
2.1.2.1
设备投资占比
24.27%
2.1.3
其它投资
万元
1176.75
2.1.3.1
其它投资占比
11.21%
2.1.4
固定资产投资占比
66.13%
2.2
流动资金
万元
3556.00
2.2.1
流动资金占比
33.87%
3
收入
万元
24152.00
4
总成本
万元
18519.51
5
利润总额
万元
5632.49
6
净利润
万元
4224.37
7
所得税
万元
1.38
8
增值税
万元
776.90
9
税金及附加
万元
206.24
10
纳税总额
万元
2391.26
11
利税总额
万元
6615.63
12
投资利润率
53.66%
13
投资利税率
63.02%
14
投资回报率
40.24%
15
回收期
年
3.98
16
设备数量
台（套）
127
17
年用电量
千瓦时
1355476.19
18
年用水量
立方米
17554.66
19
总能耗
吨标准煤
168.09
20
节能率
27.72%
21
节能量
吨标准煤
53.08
22
员工数量
人
383
第二章
投资背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得 CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。
未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 21778.92 万元，同比增长17.73%（3280.44 万元）。其中，主营业业务光纤光缆生产及销售收入为 20158.26 万元，占营业总收入的 92.56%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
4573.57
6098.10
5662.52
5444.73
21778.92
2
主营业务收入
4233.23
5644.31
5241.15
5039.56
20158.26
2.1
光纤光缆(A)
1396.97
1862.62
1729.58
1663.06
6652.23
2.2
光纤光缆(B)
973.64
1298.19
1205.46
1159.10
4636.40
2.3
光纤光缆(C)
719.65
959.53
891.00
856.73
3426.90
2.4
光纤光缆(D)
507.99
677.32
628.94
604.75
2418.99
2.5
光纤光缆(E)
338.66
451.55
419.29
403.17
1612.66
2.6
光纤光缆(F)
211.66
282.22
262.06
251.98
1007.91
2.7
光纤光缆(...)
84.66
112.89
104.82
100.79
403.17
3
其他业务收入
340.34
453.78
421.37
405.16
1620.66
根据初步统计测算，公司实现利润总额 5145.71 万元，较去年同期相比增长 946.24 万元，增长率 22.53%；实现净利润 3859.28 万元，
较去年同期相比增长 597.47 万元，增长率 18.32%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
21778.92
完成主营业务收入
万元
20158.26
主营业务收入占比
92.56%
营业收入增长率（同比）
17.73%
营业收入增长量（同比）
万元
3280.44
利润总额
万元
5145.71
利润总额增长率
22.53%
利润总额增长量
万元
946.24
净利润
万元
3859.28
净利润增长率
18.32%
净利润增长量
万元
597.47
投资利润率
59.02%
投资回报率
44.27%
财务内部收益率
26.08%
企业总资产
万元
22918.93
流动资产总额占比
万元
31.93%
流动资产总额
万元
7317.67
资产负债率
37.86%
二、光纤光缆项目背景分析
2018 年，是国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》执行的中期，国家通信网络建设处在 4G 建设的末期和家庭宽带网络建设
的末期，5G 网络的建设还处于试点期，没有大规模进行建设。2018 年国内市场的发展经历了前半年供应紧张，需求旺盛，到后半年逐渐转向供过于求，并且价格有下滑的趋势。但在海外市场，光纤光缆行业一直保持着良好的发展态势。2018 年度全球光纤总需求量，同比增长4%，这是自 2003 年以来历史最低的增长率，增长放缓的主因是中国市场的低迷表现。在全球其他市场上，法国的光纤光缆需求在 2018 年增长了 33%，使法国成为仅次于中国、美国和印度的全球第四大市场；印度市场得益于 BharatNet 宽带计划，光缆需求增长了 19%。虽然西欧、北美和印度等主要市场在大规模 FTTx 部署计划的刺激下，保持着强劲的增长，但仍然不足以抵消中国市场的下滑。
2018 年，国内光网改造工作效果显著，4G 移动网络向纵深覆盖。光纤宽带部署规模不断扩大，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力。4G 网络覆盖盲点不断消除，移动网络服务质量持续提升。2018 年，新建光缆线路长度 578 万公里，全国光缆线路总长度达 4,358 万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至 12 月底，互联网宽带接入端口数量达到 8.86 亿个，比上年末净增 1.1 亿个。其中，光纤接入（FTTH.0）端口比上年末净增 1.25 亿个，达到 7.8 亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 84.4%提升至 88%。
xDSL 端口比上年末减少 578 万个，总数降至 1646 万个，占互联网接入端口的比重由上年末的 2.9%下降至 1.9%。
2018 年，全国净增移动通信基站 29 万个，总数达 648 万个。其中4G 基站净增 43.9 万个，总数达到 372 万个。未来，随着物联网、5G网络、数据中心的大规模建设，光纤光缆行业将会进一步发展。
第三章
建设规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为光纤光缆，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的光纤光缆产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 24152.00 万元。
（二）营销策略
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
光纤光缆 A
单位
xx
10868.40
2
光纤光缆 B
单位
xx
6038.00
3
光纤光缆 C
单位
xx
3622.80
4
光纤光缆 D
单位
xx
1932.16
5
光纤光缆 E
单位
xx
1207.60
6
光纤光缆 F
单位
xx
483.04
合计
单位
xxx
24152.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 28254.12 平方米（折合约 42.36 亩），其中：净用地面积 28254.12 平方米（红线范围折合约 42.36 亩）。项目规划总建筑面积 38990.69 平方米，其中：规划建设主体工程 29654.45 平方米，计容建筑面积 38990.69 平方米；预计建筑工程投资 3217.37 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 127 台（套），设备购置费 2547.41 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 10497.53 万元；预计年实现营业收入 24152.00万元。
第四章
项目选址方案
一、项目选 址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
二、项目选址
该项目选址位于某某工业新城。
当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到 2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造 1 个千亿级产业集群、4 个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、
民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到 2020 年，园区产值达到 1000 亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020 年实现地区生产总值 1500 亿元、人均 GDP3.4 万元，三次产业结构优化调整为 14.8:38.8:46.4，与 2010 年相比，工业增加值率提高7.7 个百分点，单位 GDP 能耗下降 21 个百分点，第三产业增加值占GDP 比重上升 5.7 个百分点。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列
入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
四、用地控制指标
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 65.59%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率 7.73%，固定资产投资强度 163.87 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
13102.04
13102.04
29654.45
29654.45
2691.68
1.1
主要生产车间
7861.22
7861.22
17792.67
17792.67
1668.84
1.2
辅助生产车间
4192.65
4192.65
9489.42
9489.42
861.34
1.3
其他生产车间
1048.16
1048.16
1719.96
1719.96
161.50
2
仓储工程
2779.78
2779.78
6068.56
6068.56
400.60
2.1
成品贮存
694.95
694.95
1517.14
1517.14
100.15
2.2
原料仓储
1445.49
1445.49
3155.65
3155.65
208.31
2.3
辅助材料仓库
639.35
639.35
1395.77
1395.77
92.14
3
供配电工程
148.26
148.26
148.26
148.26
11.01
3.1
供配电室
148.26
148.26
148.26
148.26
11.01
4
给排水工程
170.49
170.49
170.49
170.49
9.85
4.1
给排水
170.49
170.49
170.49
170.49
9.85
5
服务性工程
1760.53
1760.53
1760.53
1760.53
116.22
5.1
办公用房
905.06
905.06
905.06
905.06
61.67
5.2
生活服务
855.47
855.47
855.47
855.47
61.97
6
消防及环保工程
496.65
496.65
496.65
496.65
36.88
6.1
消防环保工程
496.65
496.65
496.65
496.65
36.88
7
项目总图工程
74.13
74.13
74.13
74.13
-121.73
7.1
场地及道路硬化
5008.88
1092.14
1092.14
7.2
场区围墙
1092.14
5008.88
5008.88
7.3
安全保卫室
74.13
74.13
74.13
74.13
8
绿化工程
2081.85
72.86
合计
18531.88
38990.69
38990.69
3217.37
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，
要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统；场区按
Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于 4.00 欧姆。
4、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。
八、运输组成
（一）运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式
由于需要考虑光纤光缆产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的
影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。undefined
第五章
土建方案说明
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00年。
六、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 38990.69 平方米，其中：计容建筑面积 38990.69 平方米，计划建筑工程投资 3217.37 万元，占项目总投资的 30.65%。
第六章
工艺技术说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
该光纤光缆项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。
二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined
四、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到
节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 127 台（套），设备购置费 2547.41 万元。
第七章
环境保护、清洁生产
资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段，是落实工业绿色发展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综合利用力度，持续推动循环经济发展。创建绿色工厂，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生
的余（废）热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。
一、建设区域环境质量现状
项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在 0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。
二、建 设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。
（三）建设期水环境影响防治对策
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。
（五）建设期生态环境保护措施
绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过
滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。undefined
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4 中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅰ级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设
区水环境质量影响较小。通过废水处理指标数据显示，生活废水经过场区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活废水排放标准，达标排入项目建设地生活废水管道，经水质净化厂处理后达标排放。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
经净化处理后，皂化油雾无组织排放浓度为 0.11mg/?，远远小于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）所规定 300.00mg/?（皂化油雾参照松节油标准执行）的 30.00%要求即 90.00mg/?。机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质的单位定期回收再利用。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩...